院行政〔2020〕247號
第一章 總則
第一條 為加強和規(guī)范學校采購管理，提高采購工作效率和資金使用效益，維護學校利益，健全內控機制，根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》《政府采購非招標采購方式管理辦法》《政府采購貨物和服務招投標管理辦法》《安徽省高校內部控制制度操作規(guī)程》《關于改革完善省級財政科研項目資金管理等政策的實施意見》《安徽省政府采購監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)，結合學校實際，制訂本辦法。
第二條 學校及各二級單位使用財政性資金、捐贈資金、自籌資金等各類資金進行的采購活動，均適用本辦法。
第三條 本辦法所指采購項目按照采購內容分為貨物、工程和服務類采購等。
本規(guī)定所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括設備、家具、圖書、材料等。
本規(guī)定所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
本規(guī)定所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他采購對象。
第四條 學校采購工作遵循公開、公平、公正、誠信、效益的原則 ，注重節(jié)儉辦學、資源共享，做到決策、執(zhí)行和使用部門分工負責、相互協(xié)調，主動接受監(jiān)督。
第五條 本辦法中提及的“二級單位自行采購限額標準”，由學校根據相關政策法規(guī)和學校發(fā)展需要定期發(fā)布。
第二章 組織機構及管理職責
第六條 學校采購工作實行“統(tǒng)一領導、歸口管理、分級采購、管采分離”的管理原則，采購管理按照學校、采購部門、歸口管理部門和項目單位實行分級管理機制。
第七條 學校成立采購工作領導小組，統(tǒng)一領導學校各類采購工作。組長由分管資產采購工作的校領導擔任，領導組下設辦公室，辦公室設在公共事務與國有資產管理處(以下簡稱公管處），由公管處負責人兼任辦公室主任；領導組固定成員為公管處、計劃財務處、教務處、科技處、校園建設與管理處等部門主要負責人;非固定成員為項目單位負責人。
第八條 采購工作領導組主要職責：
（一）負責貫徹國家和各級各類采購工作法律法規(guī)，指導和監(jiān)督各職能部門和相關單位履行工作職責，規(guī)范采購行為。
（二）研究審定學校采購工作規(guī)章制度；
（三）參與審議學校年度采購預算編制和執(zhí)行情況報告;
（四）審議學校采購評審專家?guī)斐蓡T；
（五）負責審議采購過程中的重大事項、重大質疑和投訴。
第九條 公共事務與國有資產管理處（采購工作領導組辦公室）主要職責：
（一）負責學校招標采購日常管理工作，執(zhí)行各級各類采購工作的法律法規(guī)和規(guī)章制度；
（二）負責起草制定校內相關采購制度規(guī)范；
（三）參與學校年度采購預算初審；
（四）負責組織實施年度采購計劃；
（五）負責審批采購方式，審核采購項目相關論證結果和報批手續(xù)；
（六）負責學校政府采購合同的商定報批、項目履行監(jiān)督及驗收組織；
（七）負責處理采購過程中的質疑、投訴等相關問題，協(xié)助審計處、紀委辦開展采購審計和相關人員違紀違規(guī)查處；
（八）負責學校采購平臺系統(tǒng)與招標評審專家?guī)斓慕ㄔO、管理和使用；
（九）負責各類采購資料的整理、歸檔和上傳工作；
（十）負責各類采購活動的組織監(jiān)管，加強內控建設。
第十條 項目歸口管理部門依據相關工作職責界定審核監(jiān)管范圍、行使歸口管理職責。采購項目中含不同采購對象的，以項目屬性或占項目資金比例最高的采購對象確定歸口管理部門。具體但不限于以下歸口管理：
（1）教務處歸口管理教學儀器設備和服務項目；
（2）科研處歸口管理科研儀器設備和服務項目（含產學研平臺項目）；
（3）公共事務與國有資產管理處歸口管理公共服務及辦公設備、綜合服務類項目；
（4）校園建設與管理處歸口管理基建工程以及與工程建設有關的貨物與服務項目、學校信息化建設。基建項目、校舍及公共服務設施零星維修改造按《合肥學院基本建設管理暫行規(guī)定（試行）》（院行政〔2017〕27號），《合肥學院維修項目管理辦法（試行）》（院行政〔2017〕37號）文件規(guī)定執(zhí)行；
（5）圖書館歸口管理紙質書刊及文獻數據庫、電子資源和相關服務項目。
歸口管理部門職責：
（一）負責主管采購項目的必要性、可行性等立項論證審批，采購項目預算申報等工作；
按照《安徽省財政廳關于加強省級政府采購項目需求管理工作的通知》的文件規(guī)定，應當執(zhí)行采購需求論證的，組織開展采購需求論證工作。
（二）負責歸口項目采購過程中的技術支持，協(xié)助公管處做好采購工作；
（三）負責歸口項目的績效評價和動態(tài)跟蹤，配合做好合同履約與驗收監(jiān)管；
（四）負責本單位管理經費項目的合同商定報批及資金審批支付；
（五）負責歸口管理范圍內協(xié)議定點供應商的履約監(jiān)管。
第十一條 項目單位的主要職責：
（一）提出采購需求和預（概）算，負責立項初步論證，保證采購項目的科學性、合理性、可競爭性，落實項目執(zhí)行的場地安裝等必要條件，報項目歸口管理部門核審；
（二）配合做好申報項目的采購工作，負責申報項目的合同履約和初步驗收以及支付工作。負責辦理本單位管理資金項目的資金報批、參數編制、合同商定報批、履約、驗收和支付；
（三）組織完成單位自行采購限額以下的相關采購工作，并對本單位自行采購工作負責；
（四）及時辦理采購形成的資產入庫及領用，保證資產的安全完整和使用效益，接受資產績效審查。
第十二條 計劃財務處主要職責：
（一）負責審核并下達學校采購預算；
（二）負責通過財政管理信息系統(tǒng)申報學校年度政府采購預算和任務書；
（三）負責采購資金核付，督促采購預算執(zhí)行。
第三章 采購組織形式和采購方式
第十三條 學校采購組織形式分為政府采購（含政府集中采購、分散采購、網上商城采購）、學校集中采購和二級單位自行采購。具體適用范圍如下：
（一）政府集中采購
使用財政性資金采購在政府集中采購目錄以內的采購項目執(zhí)行政府集中采購，由公管處招投標采購中心負責向集中采購機構申報采購。
（二）政府分散采購
使用財政性資金采購在政府集中采購目錄以外、限額標準以上的采購項目執(zhí)行政府分散采購。因特殊情況經省市財政部門批準調出集中采購預算的集中采購項目也可以執(zhí)行分散采購。政府分散采購項目執(zhí)行時須遵從政府分散采購相關規(guī)定。
政府分散采購由公管處招投標采購中心組織采購，可由學校自行采購，或委托代理機構采購。
（三）學校集中采購
在政府集中采購以及分散采購范圍以外的采購項目，其預算金額超過二級單位自行采購限額標準的，執(zhí)行學校集中采購。
學校集中采購由公管處招投標采購中心組織實施學校自行采購，或委托代理機構采購。
（四）校內二級單位自行采購
二級單位采購限額標準以下的采購項目，除工程類項目、政府批量采購及定點采購項目和學校確定的協(xié)議定點采購項目外，一般由使用單位自行采購。
第十四條 學校采購方式采用包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價、網上商城以及上級有關部門和學校認定的其他采購方式。各采購方式的適用范圍按照國家有關法律法規(guī)及各級有關規(guī)定執(zhí)行。納入省、市建設工程和政府采購招標的項目,依照省、市有關規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 采用競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等采購方式，參照《政府采購非招標采購方式管理辦法》《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》組織執(zhí)行，履行相關論證、審批和公示程序。
第四章 采購項目立項、預算編制
第十六條 學校各項目需求單位根據學校年度預算時間要求，提出本單位年度采購預算申請并進行立項初論證，項目歸口管理部門組織立項審核論證。計財處牽頭組織公管處、歸口管理部門統(tǒng)一審核，經學校相關決策程序后形成學校年度采購預算。
第十七條 申報進口設備和大型儀器設備(10萬元以上)預算必須組織專項論證（進口論證需含一名法律專家）。
第十八條 確因工作需要變更采購預算的，必須履行相關審批程序，其中增加采購預算的應落實采購經費，涉及政府采購的須報經財政部門批準。
第五章 采購流程管理
第十九條 采購管理遵循以下程序：
（一）采購預算下達
政府采購項目由計財處根據財政批復通知公管處組織實施，非政府采購項目由項目申報單位根據下達的年度預算按流程申請實施。
（二）采購項目啟動申請
項目單位提交《合肥學院采購項目審批表》或相關審批材料，明確項目建設內容、論證材料、技術要求、場地落實情況、經費來源和完成時間要求等，進行啟動申請。
（二）采購實施
招標采購辦公室確定采購模式和采購方式，發(fā)布采購任務，公管處招投標采購中心具體按規(guī)定組織項目采購實施。
單位自行采購范圍限額內項目由項目單位自行組織。
各類采購程序流程見附件1-4。
第六章 采購合同
第二十條 采購部門或招標機構發(fā)布中標公告、發(fā)放《中標通知書》確定項目中標單位，在規(guī)定時間內（一般30日內），由項目單位按采購文件確定的事項與中標人商定采購合同并報批。公管處招投標采購中心根據學校合同管理規(guī)定，負責政府采購合同審核商定報批。
第二十一條 合同簽訂文本由計財處、公管處招投標采購中心、歸口管理部門（或項目單位）分別備案。
第七章 項目驗收和資金支付
第二十二條 合同簽字生效后，采購合同的履約由項目單位負責；歸口管理部門負責合同履行情況過程和質量跟蹤管理。
第二十三條 學校集中采購項目合同履行中，需追加與合同標的相同的采購項目，在完成采購預算調整并落實經費、且不改變合同其他條款的前提下，可以與中標人協(xié)商簽訂采購金額不超過原合同金額百分之十的補充合同。政府采購項目追加按相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 政府采購項目合同執(zhí)行完畢后，由中標單位在合同約定期限內提出申請，項目單位進行初驗后由公管處組建驗收組會同歸口管理部門、項目單位等按照項目合同規(guī)定組織驗收并出具書面驗收報告。驗收未通過的，中標人（成交人）必須在規(guī)定期限內進行整改，整改完成后由原驗收工作組復驗。其他項目由使用單位自行組織驗收,必要時可組織專家組進行驗收。
第二十五條 工程類項目驗收合格后，審計處按照相關的法規(guī)制度對項目執(zhí)行情況進行審計，建管處、公管處和項目單位全力配合，按照審計要求及時提供相關材料。重大建設項目視情況實施跟蹤審計。
第二十六條 項目付款
采購項目驗收和相關審計完成后，項目單位按驗收報告結果辦理結項手續(xù)后履行付款責任。。
第二十七條 計財處和公管處對采購形成的資產及時分別登記入賬，納入資產管理。
第二十八條 材料歸檔
項目采購《審批表》、論證報告、采購文件、評審材料、上會材料、公示材料、交接材料以及合同文本等材料由項目單位和公管處招投標采購中心負責歸檔。并按學校檔案管理有關規(guī)定分年度移交校檔案室存檔。部門自行采購項目的相關采購資料由部門自行保管。政府集中采購和分散采購的采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
第八章 質疑與投訴
第二十九條 提出采購需求的部門或委托的采購代理機構應對采購相對方就采購事項的疑問及時答復，但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。
第三十條 公管處設立投訴渠道，負責處理并回復對質疑答復方面的投訴。
第九章 采購監(jiān)督與紀律查處
第三十一條 參與學校采購活動的各部門（單位）、評標專家和工作人員應嚴格遵守采購工作法律法規(guī)和相關政策，規(guī)范采購行為，嚴肅采購工作紀律。
（一）嚴禁違反程序和暗箱操作；
（二）嚴禁未經批準擅自采購；
（三）嚴禁將應當以政府采購或公開招標方式采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避政府采購和公開招標；
（四）嚴禁委托不具備采購代理資格的機構代理采購業(yè)務；
（五）嚴禁在采購活動中私自接受或索取投標人（供應商）任何形式的財物及好處；
（六）嚴禁泄露影響公正、公平競爭的信息；
（七）嚴禁與供應商串通，簽訂虛假合同、套取資金等。
第三十二條 學校參與采購活動的各部門、單位必須嚴格按照國家、安徽省和上級主管部門的內控建設要求，明確職責分工，落實主體責任，強化對業(yè)務范圍內采購活動的監(jiān)督。
第三十三條 審計處負責對學校采購工作進行專項審計監(jiān)督。采購單位和負責人應當自覺接受審計監(jiān)督。
第三十四條 學校紀委負責對校（院）采購活動及其工作人員實施監(jiān)督。對采購工作紀律執(zhí)行情況進行檢查，參與采購工作的各部門和工作人員應予以配合。
第三十五條 學校采購工作接受上級部門以及社會的監(jiān)督。任何單位和個人對學校采購活動中的違規(guī)違法行為，有權控告和檢舉。
第三十六條 學校采購工作實行回避制度。在采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以申請其回避。
第三十七條 學校采購工作實行追責制度。對參與學校采購活動的各部門、單位和工作人員不履行或不正確履行職責，造成重大失誤，使學校利益受到損失的或不按規(guī)定擅自進行采購的，應當追究其相應責任；對濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為，將依紀依法追究責任。
第十章 附則
第三十八條 校內獨立核算單位可執(zhí)行本辦法或參照本辦法制定相關采購管理規(guī)定。
第三十九條 學校權限范圍內的資產出租、資產處置、委托經營服務等公共資源交易項目管理和實施參照本辦法。
第四十條 學校使用國際組織和外國政府貸款或個人捐贈資金的采購項目，資金提供方與學校達成的協(xié)議對采購的具體條件另有規(guī)定的，可以適用其規(guī)定，但不得損害國家利益、社會公共利益和學校利益。
第四十一條 本辦法實施后，其所依據的上位規(guī)范有新規(guī)定的，以新規(guī)定為準。
第四十二條 本辦法由學校招標采購工作領導組負責解釋。
第四十三條 本辦法自發(fā)布之日起試行，試行期一年。
合肥學院
2020年12月15日